Une facture en retard n’est pas forcément un client de mauvaise foi : c’est souvent un oubli ou une facture égarée. Des relances d’impayés régulières et polies règlent la grande majorité des cas, à condition de les faire à temps.
Avant tout : une facture complète
Une relance efficace commence par une facture irréprochable : date d’échéance claire, conditions de règlement, taux des pénalités de retard et mention de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement, obligatoire entre professionnels.
Étape 1 : le rappel cordial
Quelques jours après l’échéance, un email court : la facture en pièce jointe, le montant, la date d’échéance, et une question simple (« pouvez-vous me confirmer la date de règlement ? »). Pas de reproche, juste une information.
Étape 2 : la relance téléphonique
Sans réponse sous une à deux semaines, un appel. C’est souvent là que l’on découvre le vrai problème : un bon de commande manquant, un interlocuteur parti, une difficulté passagère. On peut alors convenir d’une date ou d’un échéancier, confirmé par écrit.
Étape 3 : la relance formelle
Si rien ne bouge, un courrier recommandé rappelle les sommes dues, les pénalités prévues et fixe un dernier délai. C’est la mise en demeure, préalable à toute procédure de recouvrement.
Le secret : la régularité
Ce qui fait la différence, ce n’est pas le ton des courriers, c’est le suivi. Un tableau des échéances regardé chaque semaine, et les retards ne s’accumulent plus. C’est une tâche que je prends souvent en charge pour mes clients : ils gardent la relation, je garde le calendrier.
